Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 12. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Turnišče na 14. seji dne 21. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Turnišče za leto 1996
1. člen
Proračun Občine Turnišče za leto 1996 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Skupni prihodki proračuna Občine Turnišče znašajo 146,666.556,48 SIT in se razporedijo za:
– delo občinskih organov 15,500.000,00 SIT
– socialne transferje 105.800,00 SIT
– plačila na področju družbenih
dejavnosti 65,488.000,00 SIT
– plačila storitev, subvencije
in intervencije v gospodarstvu 16,820.000,00 SIT
– druge odhodke 9,352.756,48 SIT
– odhodke investicijskega značaja 33,100.000,00 SIT
– finančne tokove, oblikovanje
rezerv in druge obveznosti 6,300.000,00 SIT
3. člen
V stalne rezerve Občine Turnišče se izloči 0,5% doseženih prihodkov. O uporabi stalnih rezerv za namene iz 1. in 2. točke prvega ostavka 12. člena zakona o financiranju občin odloča župan in sicer do zneska določenega v proračunu za leto 1996.
4. člen
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se s 1. 1. 1996.
Št. 3/96-14
Turnišče, dne 21. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišč
Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine
Turnišče za leto 1996
--------------------------------------------------------------------------------
PRIHODKI Plan Izvršitev Indeks
1996 od 1. 1.-31. 12. 95 1:2
--------------------------------------------------------------------------------
1 2 3
--------------------------------------------------------------------------------
I. Preneseni prihodki 78.861.236,48 85.201.776,00 92,5
1. Preneseni prih. iz rep. proračuna
za fin. izr. za l. 1995 77.655.600,00 73.260.000,00 106,0
2. Preneseni pres. prih. iz leta 95 iz prorač.
Občine Turnišče 1.205.636,48
3. Preneseni prih. iz l. 94 11.941.776,00
--------------------------------------------------------------------------------
II. Dohodnina 55.135.900,00 52.075.076,73 106,0
--------------------------------------------------------------------------------
1. Davek od osebnih prejemkov 48.500.000,00 45.725.842,18 106,0
2. Davek od oseb. prej. -
pogodbeno delo 550.000,00 527.299,38 104,3
3. Davek od nagrad 21.200,00 20.373,91 104,5
4. Dohodnina - letni obračun 1.700.000,00 1.682.927,93 101,0
5. Davek od dohodka iz dejavnosti 1.740.000,00 1.643.452,62 106,0
6. Davek iz dohodka iz kmetijstva 100.000,00 94.111,69 106,3
7. Davek iz lastništva kapitala 310.200,00 292.785,79 106,0
8. Davek iz dohodka iz premoženja 702.000,00 662.138,14 106,2
9. Davek od dohodka iz premoženjskih
pravic 1.190.000,00 1.121.789,89 106,0
10. Zamudne obresti od dohodnine 322.500,00 304.355,20 106,0
--------------------------------------------------------------------------------
III. Prihodki od davkov na promet
proizvodov in storitev 498.700,00 470.531,10 106,0
--------------------------------------------------------------------------------
1. Davek na promet nepremičnin 498.700,00 470.531,10 106,0
--------------------------------------------------------------------------------
IV. Prihodki od davkov na premoženje 411.900,00 388.736,40 106,0
--------------------------------------------------------------------------------
1. Davek na dediščine in darila 166.500,00 157.162,80 106,0
2. Davek od iger na srečo 245.400,00 231.573,60 106,0
--------------------------------------------------------------------------------
V. Prihodki od taks, povračil in
denarnih kazni 411.000,00 387.828,60 106,0
--------------------------------------------------------------------------------
1. Komunalne takse 117.400,00 110.789,20 106,0
2. Prispevek za uporabo stavb.
zemljišča 293.600,00 277.039,40 106,0
--------------------------------------------------------------------------------
VI. Prihodki od lastne dejavnosti in
drugi prihodki 11.347.820,00 14.239.206,57 79,7
--------------------------------------------------------------------------------
1. Najemnine 1.150.000,00 691.392,00 166,3
2. Nadomestilo za sprem.
nam. stav. zemlj. 674.200,00 636.107,50 106,0
3. Prispevek staršev za
prevoz otrok 2107.320,00 2.107.320,00 100,0
4. Prisp. za vzdrž. gozdnih cest 54.200,00 51.213,00 106,0
5. Prispev. za uzurp. in
degrad. prostora 52.100,00 49.155,10 106,0
6. Požarni sklad 650.000,00 492.838,00 132,0
7. Kupnine za posl. prost. 6.000.000,00 5.760.000,00 104,0
8. Odplačila anuitet za stanov. 460.000,00 1.235.148,00 37,2
9. Razni drugi prihodki 200.000,00 314.622,00 63,5
10. Prihodki v letu 95 2.901.410,97 -
--------------------------------------------------------------------------------
VII. Nepovrat. sred. - demogr. ogrož. 7.000.000,00 -
--------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ PRIHODKI ZA RAZPOREDITEV 146.666.556,48 159.763.155,40 91,8
--------------------------------------------------------------------------------
ODHODKI
--------------------------------------------------------------------------------
I. Delo občinskih organov 15.500.000,00 9.009.961,63 172,0
1. Bruto osebni dohodki zaposlenih 8.500.000,00 4.611.298,60 184,3
2. Drugi osebni prejemki 600.000,00 273.360,00 220,0
3. Prispevki delodajalca 2.000.000,00 980.948,80 204,0
4. Materialni stroški občine 3.400.000,00 2.939.976,73 115,6
4.1. Stroški objav in oglasov 300.000,00 200.594,10 149,5
4.2. Stroški sej sveta in odborov 1.100.000,00 791.201,60 139,0
4.3. Materialni odhodki 2.000.000,00 1.948.181,03 102,6
5. Amortizacija 1.000.000,00 -
6. Drugi str. v letu 95 204.377,50 -
--------------------------------------------------------------------------------
II. Socialni transferji 105.800,00 99.827,50 106,0
--------------------------------------------------------------------------------
1. Subvencija najemnin 105.800,00 99.827,50 106,0
--------------------------------------------------------------------------------
III. Sredstva za družbene
dejavnosti 65.488.000,00 62.472.199,30 105,0
--------------------------------------------------------------------------------
1. Vzgoja in izobraževanje 26.328.000,00 24.996.688,00 105,0
1.1. Materialni stroški šole 7.798.000,00 24.996.688,00 -
1.2. Prehrana zaposlenih 4.796.000,00
1.3. Sredstva za ekskurzije učencev 310.000,00
1.4. Sredstva za vzdrževanje
in obnovo 4.788.000,00
1.5. Sredstva za izobraževanje
učiteljev 609.000,00
1.6. Dodatni programi 3.383.000,00
1.7. Jelkovanje 250.000,00
1.8. Šolski prevozi učencev 3.500.000,00
1.9. Ljudska univerza 644.000,00
1.10. Glasbena šola 250.000,00
2. Otroško varstvo 27.220.000,00 25.716.984,00 106,0
2.1. Vzgojno varstvena dejavnost 26.970.000,00 25.435.878,00 106,0
2.2. Drugi odhodki 250.000,00 281.106,00 88,9
2.2.1. Jelkovanje 250.000,00 281.106,00 88,9
3. Socialno skrbstvo 3.420.000,00 3.105.552,50 110,1
3.1. Domska oskrba 1.400.000,00 1.794.075,70 78,0
3.2. Sofinanciranje centra
za soc. delo 820.000,00 807.082,20 101,6
3.3. Sofinanciranje humanitarnih
organizacij 200.000,00 165.200,00 121,0
3.4. Drugi odhodki 1.000.000,00 339.194,60 294,8
3.4.1. Sof. prevoz. str. varovancev 650.000,00 -
3.4.2. Stroški skrbništva,
pravna pomoč, pogrebi 250.000,00 234.260,00 106,7
3.4.3. Razni drugi odhodki 100.000,00 104.934,60 98,3
4. Kultura 2.740.000,00 2.663.373,00 103,0
4.1. Sofinanciranje deleža rep.
programov 940.000,00 883.920,00 106,3
4.3. Sofinanciranje kult. društev 400.000,00 401.100,00 99,7
4.4. Sofinanciranje vzdrž. kult.
spomenikov 500.000,00 800.000,00 62,5
4.5. Drugi odhodki 900.000,00 578.353,00 155,6
4.5.1. Sof. akcij medobčinskega
pomena 400.000,00 538.978,00 74,2
4.5.2. Razni drugi odh. 100.000,00 39.375,00 254,0
4.5.3. Vzdržeanje kulturnih objektov 500.000,00 -
5. Telesna kultura 3.400.000,00 4.272.493,30 79,6
5.1. Sofinanciranje športnih
društev 3.000.000,00 3.983.140,00 75,3
5.2. Strokovno izobraževanje
trenerjev 200.000,00 202.004,30 99,0
5.3. Šolski šport 100.000,00 8.000,00 -
5.4. Drugi odhodki 100.000,00 79.349,00 126,0
6. Zdravstvo 2.380.000,00 1.717.108,50 138,6
6.1. Zdravstveno zavarovanje
nezavarovanih oseb 1.600.000,00 1.074.700,00 148,8
6.2. Sofinanciranje RK 180.000,00 169.200,00 106,4
6.3. Mrliško ogledna služba 200.000,00 118.497,00 168,8
6.3. Stroški varovancev v zavodih
s prilag. progr. 400.000,00 354.711,50 113,0
--------------------------------------------------------------------------------
IV. Plačila storitev ter subvencije
in intervencije gosp. 16.820.000,00 15.321.666,95 109,8
--------------------------------------------------------------------------------
1. Plačila stor. organizacijam s
področ. gosp. 1.200.000,00 583.613,85 205,6
1.1. Vzdrževanje lokalnih cest 1.200.000,00 583.613,85 205,6
2. Subvencije organ. z
drugih področij gosp. 6.800.000,00 6.418.586,50 106,0
2.1. Subvencije na področju
kmetijstva 6.800.000,00 6.418.586,50 106,0
3. Sredstva za požarno dejavnost 3.520.000,00 3.268.371,00 107,7
3.1. Sredstva za Gas. poveljstvo
občine Turnišče 2.100.000,00 1.932.113,00 108,7
3.2. Sredstva za zaščito
in reševanje 650.000,00 594.134,00 109,4
3.3. Fin. programa Območnega
združenja častnikov Lendava 120.000,00 116.186,00 103,0
3.4. Sredstva požarnega sklada 650.000,00 625.938,00 104,0
4. Sredstva za razvoj gospodarske
dejavnosti 4.300.000,00 4.608.690,50 93,3
4.1. Benificiranje obrestnih mer 900.000,00 878.989,00 102,4
4.2. Sofinanciranje centra za
podjetništvo 1.200.000,00 1.180.000,00 102,0
4.3. Javna dela 2.200.000,00 2.549.701,50 86,3
5. Urejanje prostora 1.000.000,00 129.298,00 773,4
6. Stanovanjska gradnja 313.107,10 -
--------------------------------------------------------------------------------
V. Drugi odhodki 9.352.756,48 8.950.325,44 104,5
--------------------------------------------------------------------------------
1. Stroški plačilnega prometa 30.000,00 4.011,94 774,8
2. Sredstva za krajevne skupnosti: 8.605.000,00 5.313.387,60 162,0
2.1. Stroški javne razsvetljave 2.000.000,00 1.813.387,60 110,3
2.2. Sofinanciranje programov KS 6.605.000,00 1.500.000,00 440,3
2.3. Financ. KS 2.000.000,00 -
3. Sredstva za druge javne potrebe 100.00,00 1.329.715,20 97,8
3.1. Prispevek za souporabo
odlagališča kom. odpadkov 861.000,00 139,4
3.2. Vzdrževanje gozdnih cest 100.000,00 98.715,20 101,3
3.3. Sofinanc. asf. D vasi 370.000,00 -
4. Drugi odhodki 617.756,48 2.303.210,70 26,8
4.1. Financiranje političnih strank
4.1.1. SLS
4.1.2. SKD
4.1.3. SDSS
4.2. Dotacija društvom in raz. drugi
odhodki 467.756,48 550.391,00 85,0
4.3. Sred. prej. obr. obdobij 536.388,00 -
4.4. Sredstva volitev KS 505.583,80 -
4.5. Drugi odhodki - občinski praznik 150.000,00 175.847,90 85,3
--------------------------------------------------------------------------------
VI. Odhodki investicijskega značaja 33.100.000,00 61.103.538,10 56,0
--------------------------------------------------------------------------------
1. Investicije na področju dela
občinskih organov 3.000.000,00 41.505.015,80 7,2
1.1. Adaptacija občinske zgradbe 2.000.000,00 39.000.000,00 5,1
1.2. Nabava opreme za potrebe
obč. organov 1.000.000,00 2.505.015,80 40,0
2. Investicije na področju
družbenih dejavnosti 7.100.000,00 1.553.827,30 611,4
2.1. Inv. vzdr. - VVO 7.100.000,00 553.827,30 -
2.2. Invest. šolstvu 1.000.000,00 -
3. Investicije na področju
stan. gradnje 6.800.000,00 2.044.695,00 332,6
3.1. Nakup stanovanja za zdravnico 6.800.000,00 2.044.695,00 332,6
4. Investicije na področju komunale 16.200.000,00 16.000.000,00 93,7
4.1. Vodovod Turn. Gomil. Nedel. 9.000.000,00 -
4.2. Vodovodni stolp 15.000.000,00 7.000.000,00 214,0
4.3. Sredstva za izdelavo
načrtov za kanalizacijo 1.200.000,00
--------------------------------------------------------------------------------
VII. Finančni tokovi, rezerve
in druge obveznosti 6.300.000,00 2.800.000,00 225,0
--------------------------------------------------------------------------------
1. Krediti 3.900.000,00 1.000.000,00 150,0
1.1. Krediti za dop. dejavnosti
na kmetiji 1.500.000,00 1.000.000,00 150,0
1.2. Krediti za razvoj drobnega gospodarstva 2.400.000,00
2. Proračunska rezerva 2.400.000,00 1.800.000,00 133,3
2.1. Stalna proračunska rezerva 750.000,00 600.000,00 125,0
2.2. Tekoča rezerva 1.650.000,00 1.200.000,00 137,5
--------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ ODHODKI 146.666.556,48 159.757.518,92 91,6
--------------------------------------------------------------------------------
